衡阳市政务服务中心

2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 政务服务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  衡阳市政务服务中心概况

一、部门职责

1、会同相关部门规范市级行政审批和公共服务办理事项，优化办事流程。

2、负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开、村务公开的指导、协调、服务监督和考核。

3、负责市政务服务中心办事大厅的建设和管理，负责拟定各项规章制度和管理办法，并组织实施。

4、负责组织市级部门集中开展行政审批和公共服务；负责对市级行政审批事项、公共服务事项办理工作的监督；负责组织涉及两个及以上部门的行政审批、公共服务事项的并联审批及其督促检查。

5、负责指导进驻市政务服务中心的部门窗口开展规范、优质、高效的政务服务，组织对窗口及其工作人员的管理和考核。

6、负责管理电子政务服务大厅，建立和完善全市政务服务网络；负责组织实施网上审批；负责市级行政审批与公共服务事项的信息公开，并面向社会提供查询服务。

7、负责受理公民、法人或其他组织对入驻市政务服务中心各窗口工作人员的投诉、举报，并按规定权限和程序处理。

8、负责指导县（市）区政务服务工作和全市政务服务中心建设工作。

9、负责为市级重大投资建设项目提供行政审批绿色通道、全程代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资建设项目提供跟踪政务服务。

10、负责建设项目竣工综合验收的协调服务工作。

11、负责全市政务服务中介机构的规范化监管。

12、承办市政府办交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内设机构：综合科、项目建设代办服务中心、督查协调科、政务公开指导科和纪检组。

(二)决算单位构成。衡阳市政务服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级决算。设有5个内设机构：综合科、项目建设代办服务中心、督查协调科、政务公开指导科和纪检组。

第二部分  衡阳市政务服务中心2018年部门决算表

公开01表  收入支出决算总表                   单位：万元

公开02表  收入决算表                   单位：万元

公开03表  支出决算表                   单位：万元

公开04表  财政拨款收入支出决算总表           单位：万元

公开05表  一般公共预算财政拨款支出决算表       单位：万元

公开06表  一般公共预算财政拨款基本支出决算表     单位：万元

公开07表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                 单位：万元

公开08表  政府性基金预算财政收入支出决算表

第三部分  衡阳市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1624.29万元，支出总计1562.49万元。与2017年度相比，全年决算收入减少511万元，决算支出总额减少486.22万元，变动原因为： 2018年装修工程类项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1537.71万元，其中：财政拨款收入1436.39万元，占总收入的比重为93.41%，上级补助收入 0  万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入占总收入的比重为6.59%。比2017年收入合计1706.73万元减少169.02万元；收入减少的主要原因是2018年比2017年资本性支出减少611万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1562.49万元，其中基本支出930.55万元，占总支出的比重为59.56%，项目支出631.94万元，占总支出的比重为40.44%。上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。比2017年收入合计2048.71万元减少486.22万元。减少的主要原因是2018年比2017年资本性支出大幅度减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1436.39万元，支出1461.16万元。2017财政拨款收入2129.55万元，支出2042.97万元，本年与上年相比，财政拨款收入减少693.16万元，支出减少581.81万元。变动原因为：装修工程类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款决算总支出为1461.16万元，比上年度减少581.81万元，减少28.48%，变化的主要原因是装修工程减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。基本支出930.55万元，占比63.69%，主要为政府办公厅（室）及相关机构事务832.51万元，党委办公厅（室）及相关机构事务37.65万元，其他一般公共服务支出13.00万元，社会保障和就业支出18.21万元，医疗卫生与计划生育支出21.25万元，住房保障支出10.93万元；项目支出530.61万元，占比36.31%，主要为政府办公厅（室）及相关机构事务527.61万元，其他一般公共服务支出3万元。

3、一般公共预算财政拨款支出具体情况。2018年一般公共预算财政拨款决算总支出比预算数增加24.77万元，增长1.72%。其中，基本支出比预算数增加798.45万元，项目支出比预算数减少773.68万元。其中：

⑴、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.58万元，支出决算为107.34万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

⑵、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为522.72万元，支出决算为1252.78万元，完成年初预算的239.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员及场地增加，各项管理服务费用相应增加。

⑶、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.65万元。决算数大于预算数的主要原因是外单位购电费造成。

⑷、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是人员及场地增加，各项管理服务费用相应增加。

⑸、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的100%。           

⑹、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。

⑺、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的100%。

⑻、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出930.55万元。其中人员经费292.52万元，占31.43%,主要为工资福利支出252.20万元（基本工资88.52万元，津贴补贴46.84万元，奖金7.59万元，伙食补助费14.13万元，绩效工资4.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.07万元，职工基本医疗保险缴费32.27万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金22.96万元，其他工资福利支出1.25万元）；对个人和家庭的补助40.32万，全部为其他对个人和家庭的补助支出。公用经费638.03万元，占68.57%，主要为商品和服务支出623.09万元（办公费25.56万元，印刷费25.24万元，水费10.59万元，电费88.83万元，邮电费3.09万元，物业管理费128.25万元，差旅费4.54万元，维修（护）95.87万元，租赁费18.36万元，会议费0.39万元，培训费4.15万元，公务接待费0.66万元，专用材料费8.80万元，专用燃料费9.03万元，劳务费94.05万元，委托业务费62.51万元，工会经费3.82万元，公务用车运行维护费3.79万元，其他交通费用16.94万元，其他商品和服务支出18.60万元）；其他资本性支出14.94万元（办公设备购置14.78万元，其他资本性支出0.16万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2018年度“三公”经费决算总支出为4.46万元，其中公务用车购置及运行维护费本年为3.79万元，公务接待费为0.66万元。2018年“三公”经费决算总支出比预算数减少4.54万元，降低50.44%。其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2018年没有人要因公出国出境，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是2018年没有人要因公出国出境。

2018年公务用车购置及运行维护费支出预算 3.79 万元，支出决算为   3.79万元，决算支出比预算数减少0.21万元，降低5.25%，比上年度决算数减少0.06万元，降低1.55%，变化的主要原因是厉行节约；

2018年公务接待费支出预算 0.66  万元，支出决算为 0.66  万元，决算支出比预算数减少0.01万元，降低86.8%，比上年决算数减少0.1万元，减少15%，变化的主要原因是相互交流学习次数少；

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.66  万元，占 14.8   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.79  万元，占  85.2  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0.66  万元，全年共接待来访团组  12 个、来宾 51 人次，主要是县市区政务中心人要来访交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  3.79 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  3.79 万元，主要是燃料费及维护保养支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、预算收入支出决算情况说明：

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余   万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余 0  万元。政府性基金为零。本单位本年，财政没有安排政府性基金。

九、预算绩效情况说明

我单位严格按照年初预算目标，结合工作实际，本着节约高效、发挥作用的原则，合理安排有关资金，确保单位正常高效运转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出：2018年度我单位机关运行经费支出为638.03万元，比上年增加113.12万元，增加21.55%，主要为商品和服务支出626.09万元（办公费25.56万元，印刷费25.24万元，水费10.59万元，电费88.83万元，邮电费3.09万元，物业管理费128.25万元，差旅费4.54万元，维修（护）98.87万元，租赁费18.36万元，会议费0.39万元，培训费4.15万元，公务接待费0.66万元，被装购置费8.80万元，专用燃料费9.03万元，劳务费94.05万元，委托业务费62.51万元，工会经费3.82万元，公务用车运行维护费3.79万，其他交通费用16.94万元，其他商品和服务支出18.60万元）；其他资本性支出542.55万元（办公设备购置14.78万元，大型修缮397.21万元，拆迁补偿130.40万元，其他资本性支出0.16万元）。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0.39万元，用于召开2会议，人数 52  人，内容为政务服务会议；开支培训费  4.15 万元，用于开展服务窗口人员培训，人数 638  人，内容为政务服务工作培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况：本部门2018年度政府采购支出总额  514.55 万元，其中：政府采购货物支出 324.5  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出190.05 万元。授予中小企业合同金额 514.55 万元，占政府采购支出总额的 100  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。2018年度本部门政府采购支出总额为514.55万元。其中政府采购货物支出324.50万元，占政府采购支出总额的63.1%，服务支出190.05万元，占政府采购支出总额的36.9%。

（四）国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告