衡阳市农机部门2018年预算公开说明

　　一、部门职能

　　1、研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施的政策建议，经批准后组织实施。

　　2、组织监督实施有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准等。

　　3、指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导和监督农业机械基层服务组织服务，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

　　4、根据国家农机化产业政策，研究提出全市农机化产业发展措施建议，引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

　　5、拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导全市农机化技术培训工作；参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。

　　6、组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械的安全监理工作；会同有关部门做好农机产品质量检验、鉴定、认证工作。

　　7、提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

　　8、负责有关农机化法律法规政策的贯彻落实；拟订全市农机化产业发展计划和措施并负责组织实施。

　　9、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，衡阳市农机局内设办公室、组织人事科、计划财务科、监督管理科、安全监理科(所)、科教质量科、政策法规科、纪检监察室8个科室。核定编制数为29名，实有在职干部职工28人，离退休人员27人。

　　衡阳市农机局归口管理下属单位衡阳市农业机械技术推广站。该站核定全额事业编制42人，现有在职干部职工38人，退休人员21人。

　　三、收支概况

　　　　2018年农机部门预算收入总计1228.15万元，较上年增长2.27%。其中经费拨款933.9万元，较上年增长2.44%，上级主管部门补助收入35万元，较上年减少40.3%，上级财政补助收入23.5万元，叫上年增长100%，其他收入8万元，叫上年较少5.9%。

　　　　2017年农机部门预算支出总计1228.15万元，其中：基本支出983.15万元（工资福利支出727.56万元，较上年增长32.6%；一般商品和服务支出153.97万元，较上年增长8.4%；对个人和家庭的补助101.62万元，较上年增长19%），较上年增长26.7%；项目支出245万元，较上年增长8.89%。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2018年农机部门机关运行经费为92.97万元，较上年增长17.3%。主要包括会议、车辆运行维护、邮电、水电、差旅、物业管理、劳务、办公、工会、印刷和其他交通等机关日常运行费用的支出。

　　五、“三公”经费预算增减变化及原因

　　2018年农机部门公共财政拨款“三公”经费预算合计33万元，与上年持平。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费15万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费18万元，与上年持平。

　　                                                                  2018年2月8日

附件：

 

			预算公开表1
部门收支总表
			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,161.65	一、基本支出	983.15
经费拨款	1,161.65	工资福利支出	727.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	153.97
二、上级主管部门（单位）补助收入	35.00	对个人和家庭的补助	101.62
三、政府性基金拨款		二、项目支出	245.00
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	245.00
五、经营收入		对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入	23.50	债务利息支出
七、附属单位缴款		其他资本性支出
八、其他收入	8.00	基本建设支出
		其他支出
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、其他支出
本 年 收 入 合 计	1,228.15	本　年　支　出　合　计	1,228.15
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配
十、上年结转（结余）		八、结转下年
收  入  总  计	1,228.15	支  出  总  计	1,228.15

																	预算公开表2
部门收入总表
																	单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,228.15	1,161.65	1,161.65				23.50		35.00		8.00
			114	市农业机械管理局	1,228.15	1,161.65	1,161.65				23.50		35.00		8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	78.98
210	11	01		行政单位医疗	29.67	29.67	29.67
210	11	02		事业单位医疗	34.83	34.83	34.83
210	11	03		公务员医疗补助	12.72	12.72	12.72
213	01	01		行政运行（农业）	390.79	355.79	355.79						35.00
213	01	02		一般行政管理事务（农业）	111.26	111.26	111.26
213	01	04		事业运行（农业）	382.51	351.01	351.01				23.50				8.00
213	01	06		科技转化与推广服务	140.00	140.00	140.00
221	02	01		住房公积金	47.39	47.39	47.39

					预算公开表3
部门支出总表
					单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项
**	**	**	**	**	1
				合计	1,228.15
			114	市农业机械管理局	1,228.15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98
210	11	01		行政单位医疗	29.67
210	11	02		事业单位医疗	34.83
210	11	03		公务员医疗补助	12.72
213	01	01		行政运行（农业）	390.79
213	01	02		一般行政管理事务（农业）	111.26
213	01	04		事业运行（农业）	382.51
213	01	06		科技转化与推广服务	140.00
221	02	01		住房公积金	47.39

			预算公开表4
财政拨款总表
			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,161.65	一、一般公共服务支出
经费拨款	1,161.65	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	78.98
		八、医疗卫生与计划生育支出	77.22
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出	958.06
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	47.39
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、债务付息支出
		二十、其他支出
收  入  总  计	1,161.65	支  出  总  计	1,161.65

 

							预算公开表5
一般公共预算支出表
							单位:万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	6
				合计	1,161.65	916.65	245.00
			114	市农业机械管理局	1,161.65	916.65	245.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98
210	11	01		行政单位医疗	29.67	29.67
210	11	02		事业单位医疗	34.83	34.83
210	11	03		公务员医疗补助	12.72	12.72
213	01	01		行政运行（农业）	355.79	355.79
213	01	02		一般行政管理事务（农业）	111.26	6.26	105.00
213	01	04		事业运行（农业）	351.01	351.01
213	01	06		科技转化与推广服务	140.00		140.00
221	02	01		住房公积金	47.39	47.39

		预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
		单位:万元
经济分类科目		金额
总计		916.65
工资福利支出	小计	727.56
	基本工资	235.07
	津贴补贴	72.79
	奖金	32.91
	绩效工资	87.05
	机关事业单位基本养老保险缴费	78.98
	职工基本医疗保险缴费	31.59
	公务员医疗补助缴费	12.72
	住房公积金	47.39
	医疗费	32.91
	其他工资福利支出	96.15
一般商品和服务支出	小计	92.97
	办公费	3.50
	印刷费	4.26
	咨询费
	手续费
	水费	1.20
	电费	4.00
	邮电费	1.30
	取暖费
	物业管理费	1.50
	差旅费	6.13
	因公出国(境)费用
	维修(护)费	1.00
	租赁费
	会议费	5.00
	培训费	4.05
	公务接待费	7.00
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费	1.00
	委托业务费
	工会经费	16.59
	福利费
	公务用车运行维护费	4.00
	其他交通费用	25.04
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	7.40
对个人和家庭补助	小计	96.12
	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助	0.17
	救济费
	医疗费	18.91
	助学金
	奖励金	18.91
	其他对个人和家庭补助	58.13

		预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
		单位:万元
政府经济分类		金额
总计		916.65
机关工资福利支出	小计	342.00
	工资奖金津补贴	196.81
	社会保障缴费	63.58
	住房公积金	21.80
	其他工资福利支出	59.81
机关商品和服务支出	小计	66.13
	办公经费	44.30
	会议费	3.50
	培训费	2.63
	专用材料购置费
	委托业务费	1.00
	公务接待费	7.00
	因公出国(境)费用
	公务用车运行维护费	4.00
	维修(护)费	1.00
	其他商品和服务支出	2.70
对事业单位经常性补助	小计	412.40
	工资福利支出	385.56
	商品和服务支出	26.84
	其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助	小计	96.12
	社会福利和救助	37.99
	助学金
	个人农业生产补贴
	离退休费
	其他对个人和家庭补助	58.13

				预算公开表8
政府性基金预算支出表
				单位:万元
			政府性基金预算支出
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
此表如无数字则表示单位无该项支出

	预算公开表9
2018年公共财政拨款"三公"经费预算表
	单位：万元
项    目	本年预算数
合计	33.00
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行维护费	18.00
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	18.00