衡阳市农机部门2019年预算公开说明
一、部门职能
1、研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施的政策建议，经批准后组织实施。
2、组织监督实施有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准等。
3、指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；指导和监督农业机械基层服务组织服务，制定并实施有关服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
4、根据国家农机化产业政策，研究提出全市农机化产业发展措施建议，引导农业机械产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。
5、拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导全市农机化技术培训工作；参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的科学遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。
6、组织实施拖拉机、联合收割机、农业工程机械等农业机械的安全监理工作；会同有关部门做好农机产品质量检验、鉴定、认证工作。
7、提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
8、负责有关农机化法律法规政策的贯彻落实；拟订全市农机化产业发展计划和措施并负责组织实施。
9、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，衡阳市农机局内设办公室、组织人事科、计划财务科、监督管理科、安全监理科(所)、科教质量科、政策法规科、纪检监察室8个科室。核定编制数为29名，实有在职干部职工27人，离退休人员26人。
衡阳市农机局归口管理下属单位衡阳市农业机械技术推广站。该站核定全额事业编制42人，现有在职干部职工38人，退休人员21人。
三、收支概况
2019年农机部门预算收入总计1162.84万元，较上年减少5.31%。其中经费拨款1113.34万元，较上年增长19.2%，上级主管部门补助收入36.5万元，较上年增加4.29%，上级财政补助收入0万元，其他收入13万元，较上年增加6.25%。
2019年农机部门预算支出总计1162.84万元，其中：基本支出937.84万元（工资福利支出701.04万元，较上年减少长3.6%；一般商品和服务支出142.11万元，较上年减少7.67%；对个人和家庭的补助104.72万元，较上年增长3.11%），较上年减少4.6%；项目支出225万元，较上年减少8.1%。
四、机关运行经费安排情况62.29万元，较上年减少33.0%。主要包括会议、车辆运行维护、邮电、水电、差旅、物业管理、劳务、办公、工会、印刷和其他交通等机关日常运行费用的支出。
五、“三公”经费预算增减变化
2019年农机部门公共财政拨款“三公”经费预算合计26万元，与上年减少7万。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费12万元，与上年减少3万，公务用车购置及运行维护费14万元，与上年减少4万。
2019年2月1日
| 预算公开表1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,113.34 | 一、基本支出 | 937.84 |
| 经费拨款 | 1,113.34 | 工资福利支出 | 701.04 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 142.11 | |
| 二、上级主管部门（单位）补助收入 | 36.50 | 对个人和家庭的补助 | 104.72 |
| 三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 225.00 | |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 225.00 | |
| 五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、上级财政补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | ||
| 八、其他收入 | 13.00 | 基本建设支出 | |
| 其他支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,162.84 | 本 年 支 出 合 计 | 1,162.84 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
| 十、上年结转（结余） | 八、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 1,162.84 | 支 出 总 计 | 1,162.84 |
| 预算公开表2 | |||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,162.84 | 1,113.34 | 1,113.34 | 36.50 | 13.00 | ||||||||||||
| 114 | 1,162.84 | 1,113.34 | 1,113.34 | 36.50 | 13.00 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | |||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | |||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | |||||||||||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | |||||||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 359.13 | 309.63 | 309.63 | 36.50 | 13.00 | |||||||||
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（农业） | 91.28 | 91.28 | 91.28 | |||||||||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 378.97 | 378.97 | 378.97 | |||||||||||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | |||||||||||
| 预算公开表3 | |||||
| 部门支出总表 | |||||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位：万元 | ||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 1,162.84 | ||||
| 114 | 市农业机械管理局 | 1,162.84 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.12 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.81 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.92 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 359.13 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（农业） | 91.28 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 378.97 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 140.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.07 | |
| 预算公开表4 | |||
| 财政拨款总表 | |||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,113.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 1,113.34 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 75.12 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 73.27 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | 919.88 | ||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 45.07 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、预备费 | |||
| 十九、债务付息支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,113.34 | 支 出 总 计 | 1,113.34 |
| 预算公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位:万元 | ||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 合计 | 1,113.34 | 888.34 | 450.00 | ||||
| 114 | 市农业机械管理局 | 1,113.34 | 888.34 | 225.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.12 | 75.12 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.81 | 27.81 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.54 | 33.54 | ||
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.92 | 11.92 | ||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 339.13 | 339.13 | ||
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（农业） | 91.28 | 6.28 | 85.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 349.47 | 349.47 | ||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 140.00 | 140.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.07 | 45.07 | ||
| 预算公开表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位:万元 | |
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 总计 | 888.34 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 701.01 |
| 基本工资 | 224.55 | |
| 津贴补贴 | 68.23 | |
| 奖金 | 31.30 | |
| 绩效工资 | 93.03 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.12 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 30.05 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 11.92 | |
| 住房公积金 | 45.07 | |
| 医疗费 | 31.30 | |
| 其他工资福利支出 | 90.44 | |
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 88.11 |
| 办公费 | 2.50 | |
| 印刷费 | 3.30 | |
| 水费 | 1.20 | |
| 电费 | 4.00 | |
| 邮电费 | 1.30 | |
| 物业管理费 | 1.50 | |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | |
| 其他交通费用 | 23.26 | |
| 差旅费 | 5.33 | |
| 维修费 | 0.90 | |
| 租赁费 | ||
| 会议费 | 5.39 | |
| 培训费 | 4.35 | |
| 公务接待费 | 7.00 | |
| 专用材料费 | ||
| 工会经费 | 15.78 | |
| 福利费 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||
| 劳务费 | 1.00 | |
| 委托业务费 | ||
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | 7.30 | |
| 对个人和家庭补助 | 小计 | 99.22 |
| 离休费 | ||
| 退休费 | ||
| 退职（役）费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | 0.17 | |
| 救济费 | ||
| 医疗费 | 20.26 | |
| 助学金 | ||
| 奖励金 | 20.26 | |
| 住房公积金 | ||
| 其他对个人和家庭补助 | 58.53 | |
| 预算公开表7 | ||
| 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位:万元 | |
| 政府经济分类 | 金额 | |
| 总计 | 888.34 | |
| 机关工资福利支出 | 小计 | 320.24 |
| 工资奖金津补贴 | 184.43 | |
| 社会保障缴费 | 59.59 | |
| 住房公积金 | 20.43 | |
| 其他工资福利支出 | 55.79 | |
| 机关商品和服务支出 | 小计 | 62.29 |
| 办公经费 | 41.04 | |
| 会议费 | 3.00 | |
| 培训费 | 2.65 | |
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | 1.00 | |
| 公务接待费 | 7.00 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | |
| 维修(护)费 | 0.90 | |
| 其他商品和服务支出 | 2.70 | |
| 对事业单位经常性补助 | 小计 | 406.59 |
| 工资福利支出 | 380.77 | |
| 商品和服务支出 | 25.82 | |
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 99.22 |
| 社会福利和救助 | 40.69 | |
| 助学金 | ||
| 个人农业生产补贴 | ||
| 离退休费 | ||
| 其他对个人和家庭补助 | 58.53 | |
| 预算公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位:万元 | |||
| 政府性基金预算支出 | ||||
| 功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||
| 预算公开表9 | |
| 2018年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
| 衡阳市农机局（汇总） | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 26.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 12.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 14.00 |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 14.00 |
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