年度预算申请
（万元）

资金总额： 1965.75 万元

按收入性质分

按支出性质分

其中：公共财政拨款：1018.03万元

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：947.72万元

其中：基本支出：841.52万元

项目支出：1124.23万元

部门职能职责概述

主要是承担军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

自主择业干部部分困难家庭慰问走访

完成自主择业军转干部困难家庭慰问

4万元

4万元

自主择业军队转业干部医疗保险经费

完成自主择业干部医疗保险缴费

816.27万元

72.03万元

744.24万元

春节慰问驻衡部队

完成驻衡部队的走访慰问

78.1万元

78.1万元

八一走访慰问

完成驻衡部队的走访慰问

120万元

68.9万元

51.1万元

双拥日常办公经费

开展“双拥在基层”、“情系边海防”、双拥宣传工作

8万元

8万元

双拥优属工作经费

开展走访特殊群体走访慰问工作

2.4万元

2.4万元

军转干部培训经费

完成省厅下达我市计划安置军转干部培训工作

14.16万元

14.16万元

随军家属安置工作经费

完成2020我市随军家属安置工作

4万元

4万元

退役士兵安置大会

完成省厅下达我市退役士兵安置工作，召开安置大会

8万元

8万元

军转安置经费

完成省厅下达我市计划安置军转干部工作

4.8万元

4.8万元

退役军人服务中心工作经费

优抚优待、走访慰问、信息采集、信访接待、权益维护

20万元

20万元

驻市退役军人事务局纪检组纪检专项经费　

完成2021年度纪律审查、监督执纪

20.5万元

20.5万元

涉军信访维稳工作经费

处理突发事件及走访慰问

16万元

16万元

金额合计

1124.23万元

328.89万元

795.34万元

年度总体目标

目标1：完成春节驻衡部队慰问工作
目标2：完成“八一”走访慰问部队

目标3：做好双拥慰问工作
目标4：完成自主择业干部医疗保险缴纳

目标5：完成2020年度军转干部、随军驻衡部队家属安置及培训工作

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

工作任务完成数量

完成了省委省政府、市委市政府下达的工作任务

质量指标

工作质量差错率

无差错

时效指标

工作完成时限

在规定时间内完成各项任务

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

促进就业

促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境

社会效益指标

维护社会稳定，维护退役军人合法权益

积极维护退役军人权益

可持续影响指标

确保不发生重大群体上访事件

促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

满意度95%以上

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：     78.1万        

        其中：财政拨款：78.1万

其他资金：

总体目标

年度目标

完成驻衡部队的慰问、召开军政座谈会　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

组织召开2021年春节军政座谈会及慰问驻衡团以上部队

部队慰问

质量指标

完成驻衡团以上部队慰问单位的走访

走访率100%

时效指标

完成时间

2021年4月前

成本指标

军政座谈会

布置会场、制作视频、慰问信等

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境

社会效益指标

常态化开展双拥工作

促进军政军民团结、争创全国全省双拥模范城

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障

社会公众或服务对象满意度指标

慰问部队的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：     8万元        

        其中：财政拨款：8万

其他资金：

总体目标

年度目标

开展“双拥在基层”、“情系边海防”、双拥宣传等工作

绩效指标

产出指标

数量指标

开展“双拥在基层”

至少1次

“情系边海防”

春节、八一等节日开展

双拥宣传

利用报纸、网络、橱窗等

多种形式开展

订阅《中国双拥》杂志

每年1次

质量指标

加强军地交流

营造浓厚的双拥氛围

时效指标

贯穿全年

重要节日坚持开展

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境

社会效益指标

常态化开展双拥工作

促进军政军民团结

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障

社会公众或服务对象满意度指标

慰问对象的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：     2.4万元        

        其中：财政拨款：2.4万

其他资金：

总体目标

年度目标

春节前慰问优抚对象　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

慰问功臣、边海防官兵家属、困难退役军人等

走访慰问

质量指标

关心关爱现役、退役军人

走访慰问

时效指标

春节

2021年3月份前

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境

社会效益指标

常态化开展双拥工作

弘扬拥军优属优良传统

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障

社会公众或服务对象满意度指标

慰问对象的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：120万

        其中：财政拨款：68.9万

其他资金：51.1万

总体目标

年度目标

“八一”走访慰问部队　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

完成2021年度“八一”慰问走访

慰问部队

质量指标

完成驻衡团以上单位慰问单位的走访

走访率100%

时效指标

完成时间

2021年12月31日前

成本指标

慰问部队

定制慰问信

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境

社会效益指标

常态化开展双拥工作

促进军政军民团结、争创全国全省双拥模范城

可持续影响
指标

军政军民关系

促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障

社会公众或服务对象满意度指标

慰问部队的满意度

100%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：8万

        其中：财政拨款：8万

其他资金：

总体目标

年度目标

为市城区死亡军队离退休老干部遗属办理发放一次性抚恤金　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述）

产出指标

数量指标

城区离退休老干部死亡抚恤金

离退休基本工资*40个月+上年度全国城镇居民可支配收入*2+立功提标

质量指标

发放金额

100%全额发放

时效指标

办理时限

2021年12月31日前办理

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

为经济发展保驾护航

促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境

社会效益指标

落实国家政策

100%落实

可持续影响
指标

关心关爱离退休老干部

营造良好的崇军拥军氛围

社会公众或服务对象满意度指标

遗属满意度

满意度100%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额： 20万元        

        其中：财政拨款：20万元

其他资金：0万元

总体目标

年度目标

优抚优待、走访慰问、信息采集、信访接待、权益维护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

　服务退役军人

荣誉室接待来访5000人以上，法律援助心理咨询100人以上

质量指标

热情接待参观者，规范进行法律援助、心理咨询。

服务对象投诉率在5%以下

时效指标

　完成时间

2021年12月30日前

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

维护社会和谐稳定，促进经济发展

不发生群体性事件。

社会效益指标

服务退役军人，营造拥军氛围。

传播退役军人正能量，协助他们维护合法权益纾解心理问题，减少社会矛盾。　

可持续影响
指标

荣誉室、法律援助和心理咨询室使用年限

　≥10年

社会公众或服务对象满意度指标

　退役军人满意度

　≥95%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：             4万元

        其中：财政拨款：4万元

其他资金： 万元

总体目标

年度目标

完成自主择业军转干部创业培训2场，创业就业服务平台建设，加大创业宣传，慰问生活困难自主择业军转干部　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

　创业培训2场，创业平台功能齐全，创业宣传

　培训2场，平台建设功能齐全，利用线上、线下招聘时机宣传，开展上门慰问或集中慰问

质量指标

 通过培训平台建设、宣传，提升创业率

创业率提升50%　

时效指标

完成时间

2021年12月前

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

军创企业产生的价值，促进了经济发展

　效益提升50%

社会效益指标

显现退役军人的能力，促进社会和谐

　6场

可持续影响
指标

激励退役军人创业积极性

进一步加大创业扶持力度

社会公众或服务对象满意度指标

满意率逐年递增

　100%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：             816.27万元

其中：财政拨款：72.03万元

其他资金：744.24万元

总体目标

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 完成自主择业转业干部医疗保险缴费

完成缴费

质量指标

 完成自主择业干部缴费

缴费率100%　

时效指标

完成时间

2021年12月前

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

军创企业产生的价值，促进了经济发展

　效益提升50%

社会效益指标

促进社会和谐

　显现退役军人的能力

可持续影响
指标

激励退役军人创业积极性

　进一步加大创业扶持力

社会公众或服务对象满意度指标

满意率逐年递增

　100%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：      4.8万       

        其中：财政拨款：4.8万

其他资金：

总体目标

年度目标

2021年度军队转业干部安置　

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

　完成省厅下达我市计划安置工作军转干部任务

　100%

质量指标

安置率

　100%

时效指标

完成时间

　2021年12月前

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

促进经济社会发展

　为全市经济社会发展输送人才，注入活力，

社会效益指标

　努力实现部队、转业干部、用人单位“三满意”

　95%以上

可持续影响
指标

　军人军属合法权益

军转安置是军队改革的重要支撑，事关党和国家发展大局。

社会公众或服务对象满意度指标

　退役军人满意度

　≥95%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：     14.16万       

        其中：财政拨款：14.16万

其他资金：

总体目标

年度目标

2021年度军队转业干部培训

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

　完成省厅下达我市计划安置工作军转干部培训任务

　100%

质量指标

培训率

　100%

时效指标

完成时间

　2021年12月前

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

开展适用性培训，提高军队转业干部地方适用能力，更好服务地方建设。

社会效益指标

　　提高能力和水平

　学习知识和理论，加快融入地方工作。

可持续影响
指标

　努力做到军转干部满意

　提升军转干部能力，确保个人发展和工作开展。

社会公众或服务对象满意度指标

　退役军人满意度

　≥95%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：     4万       

        其中：财政拨款：4万

其他资金：

总体目标

年度目标

2021年度驻衡部队随军家属安置

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

　完成2020我市随军家属安置任务

　100%

质量指标

　按任务要求完成安置和推荐就业

　100%

时效指标

完成时间

　2021年12月

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

…

效益指标

经济效益指标

　 助推地方经济发展

　人尽其才，安置好随军家属，促进经济发展。

社会效益指标

 促进社会和谐

　解决军人、家属两地分居问题，保护军人军属合法权益。

可持续影响
指标

　 让军人成为全社会尊崇的职业

　军人稳定，增强军事职业吸引力，促进部队建设。

社会公众或服务对象满意度指标

　退役军人满意度

　≥95%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日

预算单位

衡阳市退役军人事务局

项目资金（万元）

资金总额：      8万       

        其中：财政拨款：8万

其他资金：

总体目标

年度目标

完成2021年度退役士兵安置工作,召开安置大会

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

　完成省厅下达我市退役士兵安置任务，召开安置大会

　100%

质量指标

　安置率

　100%

时效指标

完成时间

　2021年12月前

成本指标

资金使用率

100%，不超过各项工作预算内成本

效益指标

经济效益指标

创造社会财富

　为经济社会发展输送人才，注入活力。

社会效益指标

社会和谐稳定

稳定就业，促进社会和谐。　

可持续影响
指标

军人军属合法权益

　退役士兵安置是巩固国防加强军队建设的需要。

社会公众或服务对象满意度指标

　退役军人满意度

　≥95%

预算部门、财政部门审核意见

（盖章）

                                                                 年   月   日