部门预算公开信息目录

一、 部门职能职责

二、 机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

我单位主要职责是：为全市军队离退休干部提供服务。 

二、机构设置

我单位现有在职人员5人，退休人员4人，属二级预算全额拨款事业单位。 

三、部门收支概况

（一）收入预算：本年收入合计149.00万元，其中：一般公共预算拨款67.00万元，上级财政补助收入82.00万元

      （二）支出预算：2021年年初预算数149万元，其中，一般公共服务支出67.00万元，社会保障和就业支出60.86万元，医疗卫生与计划生育支出2.58万元，住房保障支出3.56万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为149万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：无。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为149万元，比上年减少80万元，主要原因压减开支。

      （三）机关运行经费安排情况：无

（四)政府采购预算：无

（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房5794.63平方米；车辆1辆，其中：服务用车1辆;

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，无项目支出。

（七）“三公”等经费预算：无

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市军队离退休干部活动中心

2021年2月22日

部门整体支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：                        单位负责人（签名）：

附件3-1：

项目绩效目标申报表
（ 2021   年度）

填报单位（盖章） 衡阳市军队离退休干部活动中心    金额单位：万元

填报人：何 滨  联系电话：8837842  填报日期：

附件3-2：

专项资金绩效目标申报表
（ 2021年度）

填报单位（盖章） 衡阳市军队离退休干部活动中心     金额单位：万元

填表人（签名）：何滨     联系电话：  8837842   填表日期：2021年3月7 日