部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所是衡阳市退役军人事务局所属全额拨款事业单位，负责接收安置军队移交地方管理的军队离退休干部，保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、机构设置

我单位现有在职人员13人，退休工作人员11人，属市二级预算单位。 

三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数493.51万元，其中，一般公共预算拨款408.51万元。

      （二）支出预算：2021年年初预算数493.51万元，其中，社会保障和就业支出393.15万元，医疗卫生与计划生育支出6.46万元，住房保障支出8.9万元，其他支出85万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为171.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：军队移交地方安置的军休人员经费237.26万元。

上级财政补助收入支出：办公设备更新5万元、办公修缮20万元、地面改造15万元、法律顾问服务5万元、物业管理服务20万元；公务车运行维护费10万元、公务接待10万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为493.51万元，比上年增加54.75万元，主要原因增加政府采购项目支出。

（三）单位运行经费安排情况：本部门2021年年初预算单位运行经费共安排10.73万元，比上年度预算减少1.78万元，减少的主要原因精简开支。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为65万元。包含：办公设备更新5万元、办公修缮20万元、地面改造15万元、法律顾问服务5万元、物业管理服务20万元。

（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本单位共有办公用房210平方米，业务用房306平方米；车辆1辆，其中：业务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为493.51万元，其中，基本支出171.25万元，项目支出322.26万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元,减少0%。其中：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年相同；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所

2021年2月22日

附件3-1：

项目绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所  金额单位：万元

填报人：刘妍                联系电话：8305003 填报日期：2021年2月22日

附件3-2：

专项资金绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）    金额单位：万元

填报人：刘妍                联系电话：8305003 填报日期：2021年2月22日

附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所                    单位负责人（签名）：

填报人：刘妍                联系电话：8305003 填报日期：2021年2月22日