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雷速体育,雷速直播2023年市本级预算调整方案（草案）的报告

2023年12月19日在衡阳市十六届人大常委会第十五次会议上

衡阳市财政局局长雷高飞

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2023年市本级预算调整方案（草案），请予审议。

一、基本情况

（一）地方政府新增债券资金。省财政厅转贷我市本级新增债券16.59亿元（一般债券2.17亿元、专项债券14.42亿元），较上年减少32.89亿元，下降66.48%，主要是今年市本级争取隐性债务风险化解试点再融资债券，新增专项债券额度减少。

（二）1-11月执行情况。预算收入共计112.67亿元。

1. 一般公共预算。市本级地方一般公共预算收入52.36亿元，为年初预算的66.77%，减少6.12亿元，下降10.47%。其中：税收收入33.71亿元，为年初预算的59.87%，减少4.21亿元，下降11.09%，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为64.38%；非税收入18.65亿元，为年初预算的84.34%，减少1.92亿元，下降9.32%。市本级一般公共预算支出110.08亿元，增加16.09亿元，增长17.12%。

2. 政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入57.54亿元，为年初预算的40.27%，增加29.75亿元，增长107.04%。市本级政府性基金预算支出40.54亿元，为年初预算的28.77%，减少39.98亿元，下降49.65%。

3. 国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入2.77亿元，增加0.72亿元，增长35.12%。

二、调整方案

（一）一般公共预算。

1．收入调整。调增地方政府一般债务转贷收入2.17亿元，调减地方一般公共预算收入5.15亿元，增加调入资金13.39亿元（从其他资金调入3.39亿元，从国有资本经营预算调入10亿元）。共计调增收入10.41亿元。

2．支出调整。调增一般债券安排的支出2.17亿元，调减其他支出1.76亿元，调增企业补助支出10亿元。共计调增支出10.41亿元。

（二）政府性基金预算。

1．收入调整。调增地方政府专项债务转贷收入14.42亿元，调增其他政府性基金收入20亿元。共计调增收入34.42亿元。

2．支出调整。调增专项债券安排的支出14.42亿元，调增其他政府性基金安排的支出20亿元。共计调增支出34.42亿元。

（三）国有资本经营预算。调增国有资本经营预算收入15.67亿元；调增国有资本经营预算支出15.67亿元，其中：调出资金10亿元。

附件：1.2023年市本级一般公共预算调整表；

2.2023年市本级政府性基金预算调整表；

3.2023年市本级国有资本经营预算调整表；

4.2023年市本级新增债券安排项目情况表；

5.举借政府债务情况。

附件1：

2023年市本级一般公共预算调整表

单位：亿元

附件2：

2023年市本级政府性基金预算调整表

单位：亿元

附件3：

2023年市本级国有资本经营预算调整表

单位：亿元

附件4：

2023年市本级新增债券安排项目情况表

单位：亿元

附件5举借政府债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况

2023年，衡阳市政府债务总限额1336.8亿元，其中一般债务限额463.67亿元（含外贷限额10.62亿元），专项债务限额873.13亿元。截止2023年底，地方政府债务余额1331.26亿元，其中一般债务余额458.18亿元，专项债务余额873.08亿元。

2023年，市本级政府债务总限额731.26亿元，其中一般债务限额165.93亿元（含外贷限额0），专项债务限额565.33亿元。截止2023年底，地方政府债务余额731.04亿元，其中一般债务余额165.71亿元，专项债务余额565.33亿元。

（二）地方政府债券发行情况

2023年，省转贷衡阳市新增债务限额92.36亿元，其中一般债务限额14.49亿元（含外贷限额1.04亿元），专项债务限额77.87亿元，据此，发行一般债券14.23亿元，专项债券77.83亿元。

2023年，省转贷市本级新增债务限额16.59亿元，其中一般债务限额2.17亿元，专项债务限额14.42亿元，据此，发行一般债券2.17亿元，专项债券14.42亿元。