衡阳市建材行管办2014年部门预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
根据文件规定，主要职责是：为促进建材行业发展提供服务，建材工业行业管理。
二、部门2014年主要工作任务
2014年主要工作任务是：建材市属企业的改制及维稳和为全市建材行业提供服务。
三、部门机构设置和人员情况
本部门机构本年度机构和人员如下表：
单位：人
| 项 目
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合 计
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零基预算单位
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财政拨款事业单位
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财政补助
事业单位
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公务员管理单位
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参考公务员管理单位
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| 1、编制数
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12
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12
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| 2、实有人数
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48
|
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48
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| 在职人员
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12
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12
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| 其中：在岗人数
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| 离退休人员
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36
|
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36
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| 其中：离休人数
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2
|
|
2
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| 退休人数
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34
|
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34
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| 3、长期聘用人员
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5
|
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5
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| 4、单位负担遗属人员
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1
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1
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| 5、单位负担离休干部无固定收入遗孀、配偶人员（4、5项不重复填列）
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| 6、在校学生人数
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2014年部门预算安排情况及增减变化情况
（注：金额保留两位小数）
一、2014年部门收入预算总体情况
2014年部门收入预算总额 224.49 万元,其中：经费拨款 240.99 万元.
二、2014年部门支出预算总体情况
2014年部门支出预算总额 224.49 万元。
| 2014年部门预算收支总表 | |||
| 单位名称：市建材工业行管办机关 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般预算拨款 | 224.49 | 一、医疗卫生支出 | 3.18 |
| 经费拨款 | 224.49 | 医疗保障 | 3.18 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 二、资源勘探电力信息等支出 | 221.31 |
| 转移支付拨款 | 0.00 | 资源勘探开发 | 48.42 |
| 二、基金预算拨款 | 0.00 | 制造业 | 172.89 |
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | ||
| 四、经营收入 | 0.00 | ||
| 五、上级补助收入 | 0.00 | ||
| 六、附属单位缴款 | 0.00 | ||
| 七、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 224.49 | 本年支出合计 | 224.49 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十、结余分配 | 0.00 |
| 二十一、年末结余 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 224.49 | 支出总计 | 224.49 |
| 2014年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
| 单位名称：市建材工业行管办机关 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 13.50 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 5.50 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 8.00 |
| 其中：（1）公务用车购置 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.00 |
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