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2014年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算等编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

本部门机构系独立核算单位，有下属机构一个，即衡阳市机械技工学校。

本机构现有人数75人，其中：在职12人，离休4人，退休59人。

二、部门主要职责

1、拟定全市机械工业行业规划和行业政策，进行行业管理，引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。

2、指导国有机械企事业单位的政策、改制和重组联合，以及企业的扭亏解困，减免增效和实施再就业工程，建立现代企业制度。

3、掌握行业经济运行、经济效益、固定资产投资、技术进步、汇集分析、发布行业经济技术和市场信息；负责行业统计，提供信息咨询服务；负责本行业企业稳定及安全生产工作。

4、指导机械行业协会、学会等社团组织工作。

5、承办市委、市政府及有关部门交办的其他事项。

三、部门2014年主要目标

2014年归口统计企业完成工业总产值135亿元，同比增长10%，实现利税8.8亿元，同比增长11%，全面启动剩余5家企业改制，基本完成职工安置工作，力争引进1-2家战略投资者，实行企业重组。

四、2014年部门收入预算总体情况

2014年部门收入806.98万元，其中：经费拨款578.98万元；财政专户管理的非税收入拨款60万元；其他收入168万元。

五、2014年部门支出预算总体情况

2014年部门支出预算总额806.98万元，其中：教育支出452.16万元，医疗卫生支出10.16万元，资源勘探电力信息等支出344.66万元（其中：工资性支出52.62万元，一般商品和服务支出29.3万元，对个人和家庭的补助252.74万元，项目支出10万元）。

 

 

衡阳市机械工业行业管理办公室

2014年部门预算收支总表
单位名称：市机械工业行业管理办 和 市机械技校			单位：万元
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般预算拨款	578.98	一、教育支出	452.16
经费拨款	578.98	职业教育	405.95
纳入预算管理的非税收入拨款	0.00	其他教育支出	46.21
转移支付拨款	0.00	二、医疗卫生支出	10.16
二、基金预算拨款	0.00	医疗保障	10.16
三、财政专户管理的非税收入拨款	60.00	三、资源勘探电力信息等支出	344.66
四、经营收入	0.00	制造业	344.66
五、上级补助收入	0.00
六、附属单位缴款	0.00
七、其他收入	168.00
本年收入合计	806.98	本年支出合计	806.98
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十、结余分配	0.00
		二十一、年末结余	0.00
收入总计	806.98	支出总计	806.98

2014年公共财政拨款"三公"经费预算表
单位名称：市机械工业行业管理办  和 市机械技校	单位：万元
项    目	本年预算数
合计	10.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.00